目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
????九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
????十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關(guān)系及有關(guān)事宜的函》（京編辦事【2020】8號(hào)），本單位調(diào)整為中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬。
（二）人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)事業(yè)編制36人，實(shí)際36人；聘用人員8人。
離退休人員31人，其中：退休31人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算1741.99萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加1741.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位。其中：財(cái)政撥款1001.71萬(wàn)元,比2020年0萬(wàn)元增加1001.71萬(wàn)元；使用專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入350.00萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加350.00萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算383.43萬(wàn)元, 比2020年0萬(wàn)元增加383.43萬(wàn)元；其他資金6.85萬(wàn)元,比2020年0萬(wàn)元增加6.85萬(wàn)元。其他資金主要收入項(xiàng)目為銀行存款利息收入。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算1617.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算92.85%，比2020年0萬(wàn)元增加1617.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無(wú)基本支出預(yù)算。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算124.56萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加124.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為設(shè)備購(gòu)置、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2021年單位預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算124.56萬(wàn)元，主要方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，主要包括以下幾個(gè)方面：在教學(xué)設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)；在機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障上，進(jìn)一步保障校園網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為設(shè)備購(gòu)置、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.94萬(wàn)元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.94萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)4.94萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油2.65萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.85萬(wàn)元，其他0.59萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額136.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算113.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23.20萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算124.56萬(wàn)元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)共有車(chē)輛2臺(tái)，48.23萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）、210.90萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
