目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校），為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)專科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級(jí)認(rèn)定；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕34號(hào)），中國(guó)共產(chǎn)黨中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司職工中等專業(yè)學(xué)校、中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)中心整合，組建北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。無(wú)下屬單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）事業(yè)編制82人，實(shí)有人數(shù)68人；其他人員77人，其中：離休人員1人，退休人員68人，其他聘用人員8人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算3773.22萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3748.11萬(wàn)元增加25.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要增加相應(yīng)預(yù)算。
（一）本年財(cái)政撥款收入3009.10萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3009.10萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入242.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入240.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入2.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余522.12萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余522.12萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算3773.22萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3748.11萬(wàn)元增加25.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算3578.22萬(wàn)元，占總支出預(yù)算94.83%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3420.61萬(wàn)元增加157.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.61%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算195.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)327.50萬(wàn)元減少132.50萬(wàn)元，下降40.46%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少4.00萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油1.30萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.70萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.70萬(wàn)元，其他支出1.30萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元減少4.00萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）政府采購(gòu)預(yù)算總額209.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算209.52萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算195.00萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）共有車輛8臺(tái)，共計(jì)228.79萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)377.45萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）2023年度單位預(yù)算報(bào)表
