目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國有獨資公司。所屬1個預(yù)算單位，為北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校）。主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)?？茖W(xué)歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級認(rèn)定；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬1個預(yù)算單位，為北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校）。
北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校），為財政補助事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)?？茖W(xué)歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級認(rèn)定；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕34號），中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學(xué)、中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司職工中等專業(yè)學(xué)校、中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)中心整合，組建北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校）。
單位內(nèi)設(shè)18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實驗中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。
（三）人員編制及實有情況
中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制82人，實有人數(shù)68人；其他人員77人，其中：離休人員1人，退休人員68人，其他聘用人員8人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算3773.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3748.11萬元增加25.11萬元，增長0.67%。主要原因是落實人員經(jīng)費有關(guān)政策，人員經(jīng)費增加。
（一）本年財政撥款收入3009.10萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3009.10萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入242.00萬元
4.財政專戶管理資金收入240.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余522.12萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余522.12萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算3773.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3748.11萬元增加25.11萬元，增長0.67%。主要原因是落實人員經(jīng)費有關(guān)政策，基本支出中人員經(jīng)費支出增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算3578.22萬元，占總支出預(yù)算94.83%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3420.61萬元增加157.61萬元，增長4.61%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算195.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)327.50萬元減少132.50萬元，下降40.46%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校），1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算6.00萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少4.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.30萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少4.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額209.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算209.52萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占本部門本年預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算195.00萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車輛8臺，共計228.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共計377.45萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
附件：中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2023年度部門預(yù)算報表
